Dénuméroter les factures

Il est déconseillé de dénuméroter une facture qui a déjà été numérotée et exportée.

Dans des situations exceptionnelles, il est nécessaire de dénuméroter les factures.

Cliquez sur la rubrique Factures numérotées.

Attention ! Notez bien le numéro actuel des factures à dénuméroter, afin de pouvoir leur rendre le même numéro par la suite.

Comment procédez-vous ?

Aller aux factures numérotées.

Sélectionnez la ou les factures que vous souhaitez dénuméroter.

Allez dans Actions -> Exporter Annuler. Ceci n'est nécessaire que s'il y a un boul vert sur vos factures.

Si la facture doit être renumérotée avec le même numéro de facture, notez le numéro avant d'effectuer l'action suivante.

Sélectionnez à nouveau les factures.

Allez dans Actions -> Dénuméroter les factures. Ceci ne s'applique que lorsque la facture avec un boul rouge.

Les factures se trouvent maintenant dans les 'Factures clients' (Admin-Consult) / factures à numéroter (Admin-IS).

Une fois que vous avez apporté toutes les modifications nécessaires, vous devez renuméroter les factures.

Pour rendre à chaque facture son numéro initial, procédez comme suit :

Dans l’écran« Numéroter factures» :

Sélectionnez la facture que vous souhaitez numéroter.
En haut de l’écran, tapez le numéro de la facture dans la case prévue à cet effet.
Cliquez sur Sauvegarder.

La facture figure à présent parmi les factures numérotées, où elle porte le numéro que vous lui avez attribué .