Rapport: capaciteitsplanning per projectmanager

Doel/omschrijving

Het doel van dit rapport is het beantwoorden van de volgende twee vragen:

• Als er een nieuw dossier binnenkomt, bij welke projectleider/dossierverantwoordelijke gaan we dit zetten?
• Welke projectleider/dossierverantwoordelijke is onder/overbelast?

Parameters/criteria

Bij het opvragen van de gegevens dient u het gewenste jaar als bijkomende parameter in te geven. Deze parameter is noodzakelijk voor de jaarlijkse budgetten en de tijdsbepaling van de registraties. Eenmalige budgetten zullen steeds opgenomen worden in het rapport. Daarnaast kan u de gewenste projectleider/dossierverantwoordelijke (of alle) selecteren.

Groepering/sortering

De gegevens worden gegroepeerd per projectleider/dossierverantwoordelijke, per budgettype en per project.
Per groepering wordt er een subtotaal voorzien.

Beschrijving rijen/kolommen

Kolom	Omschrijving
Werkvolume: uren	Het aantal gebudgetteerde uren
Werkvolume: bedrag	Het gebudgetteerde bedrag
Registraties: uren	Het aantal geregistreerde uren
Registraties: bedrag	Het bedrag van de geregistreerde uren zoals dit zal voorgesteld worden tijdens de facturatie.
Registraties: intern	De interne kostprijs van de registraties
Verschil: uren	Berekend veld (Gebudgetteerde uren - geregistreerde uren)
Verschil: bedrag	Berekend veld (Gebudgetteerd bedrag- geregistreerd bedrag)
Afwezigheden: gepland	Aantal aangevraagde en goedgekeurde (indien nodig) afwezigheden
Afwezigheden: gevraagd	Aantal afwezigheden in aanvraag
Capaciteit: alle	Aantal nog beschikbare uren op basis van het uurrooster voor het gekozen jaar
Capaciteit: alle - afwezigheden	Berekend veld (volledige capaciteit - afwezigheden)
Capaciteit: alle - afwezigheden - budget	Berekend veld (volledige capaciteit - afwezigheden - reeds gebudgetteerde (maar nog niet geregistreerde) uren)