Français (Belgique) English (US) Nederlands

Articles dans cette section

Afficher plus

Peppol

Avatar
Syneton Customer Service
Mise à jour

Introduction

Les factures de ventes créées peuvent être envoyées via Peppol vers vos clients (gouvernement et privé) via le point d'accès CodaBox à la plate-forme Peppol.  Cela se produit automatiquement après une installation initiale.

 

Installation Intégration

Configuration Intégration

  Onboarding Peppol

  Configuration client

Operation Peppol

Sauver l'UBL envoyé

Mise en page de la facture

 

Installation Intégration

Via Configuration - Générale - Marketplace vous trouvez la platforme. D'abord il faut installer le Marketplace pour activer l'intégration. Installer l'intégration se passe par cliquer le bouton installer. Après quelques secondes l'intégration sera active.

 

Configuration Intégration

Onboarding Peppol

Le bouton Configuration vous amène à un écran où vous pouvez entrer vos paramètres. mceclip0.png

 

Pour utiliser le Peppol, vous devez

  1. charger une page recto scannée de la carte d'identité du représentant.
  2. définir la date de début : toutes les factures antérieures à cette date ne seront pas envoyées.
  3. activer le statut de la société propre souhaitée. Ce statut est alors sur "PENDING". Dès que l'écran est rafraîchi, le statut est sur 'CREATED'. Si le statut est "ONBOARDED", il est approuvé et vous pouvez utiliser Peppol. Cela ne se produit pas immédiatement, mais peut prendre jusqu'à plusieurs jours.

settings2-fr.png

Attention : Les champs suivants de la "propre société" doivent être remplis dans Admin-IS / Admin-Consult avant que le statut puisse être modifié et cela n'est possible que pour les entreprises belges :

  • IBAN
  • E-mail
  • Site web (commençant par http:// ou https://)
  • Numéro d'entreprise.
  • Tel.
  • Adresse (rue et numéro, code postal, ville, pays)

Si ces données relatives à l'entreprise sont modifiées dans Admin-IS / Admin-Consult, il ne sera plus possible d'envoyer des factures. Les données doivent d'abord être mises à jour. Pour ce faire, allez dans la configuration et cliquez sur "Mettre à jour" pour la propre société modifiée. Le statut restera "onboarded" et vous pourrez à nouveau envoyer des factures.

peppol-configuratie-bijwerken-fr.png

Configuration client

Activer le Peppol First pour les nouveaux clients

Dans [Configuration - Facturation - Configuration], vous pouvez définir le gestionnaire par défaut pour l'envoi des factures.

Si vous activez Peppol, la méthode standard de livraison des factures à tous les nouveaux clients sera Peppol. C'est ainsi que vous suivez le principe Peppol-First. Ceci est configuré dans la [Configuration - Facturation] mceclip0.png

Depuis Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.6 : Les clients créés avec un modèle suivent les paramètres du modèle et non le gestionnaire standard de Configuration - Facturation.

Acitver Peppol pour les Relations Existantes

Au niveau du relation, vous pouvez indiquer s'il souhaite recevoir vos factures via Peppol ou un autre système dans l'onglet 'Divers'.

mceclip1.png

Quand vous faites une selection, une controle sera fait.

 

mceclip0.png Cela veut dire qu'on peut transferrer les factures et noites de crédit pour ce client.

 

mceclip1.png Ici une facturation n'est pas completement possible via Peppol, alors pas d'envoie vers Peppol. Client inconnu, ou notre protocol insupporté.

 

Peppol First Bulk Scan

Depuis Admin-IS / Admin - Consult v9.3.0.2, il y a une action en masse supplémentaire pour la liste des relations:

mceclip1.png

Les clients des relations sélectionnées sont contrôlés et, après confirmation, traités en premier lieu comme Peppol.

 

1) seulement les clients sont inclus, est également inclus dans le titre de la fenêtre
2) Image
 - pour les relations qui ne sont PAS encore sous PEPPOL, colonne Facture numérique, et qui sont maintenant éligibles pour utiliser PEPPOL, donc dans le premier groupe "Relations avec PEPPOL d'abord. 
 - a également un texte en popup : Nouveau PEPPOL Première relation.
 - Il sera d'abord réglé sur PEPPOL lorsque l'utilisateur cliquera sur OK
 3) Image
 - pour les relations qui sont sur PEPPOL, colonne Facture numérique, mais qui ne suffisent plus. Le nom du groupe a la raison.
 - a également un texte en popup : Plus de PEPPOL Première relation.
 - ce sera sur la "facture numérique" lorsque l'utilisateur cliquera sur OK 

 

Connexions Peppol

Sur https://directory.peppol.eu, vous pouvez rechercher si un client se trouve sur le réseau Peppol et quels types de documents il prend en charge.

UBL.BE (UBL.BE:1.0.0.20180214) et Peppol bis 3.0 (fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0) sont supporté par Admin-Consult/IS.

Operation Peppol

Tous les soirs à  20h30 les factures des clients Peppol seront envoyées tant qu'elles n'auront pas été envoyées par un autre gestionnaire tel que l'e-mail (la colonne "gestionnaire" dans le "factures numerotées" est encore vide). 

Vous pouvez également démarrer cela manuellement dans l'intégration Marketplace Peppol:

versturen.png

Grâce à la nouvelle API de l'Ibanité, les factures sont envoyées immédiatement, il n'est plus nécessaire d'attendre 4 heures pour un traitement par batch.

En cas d'erreur, la Marketplace créera un message pour tous les administrateurs + la personne qui a numéroté cette facture. De cette façon, vous pouvez apporter les corrections nécessaires.

mceclip1.png

PS: ce type d'erreur est rare, si vous choisissez Peppol chez Divers, une vérification est déjà effectuée si le client est connu sur le réseau Peppol.

Lorsqu'il est traité correctement, le gestionnaire est sur PEPPOL:

mceclip2.png

Admin-IS / Admin-Consult envoie vos factures de vente au réseau Peppol via le "CodaBox Access Point" vers le client.

Si vous optez pour une option supplémentaire avec CodaBox, il est possible que les factures de vente de votre fichier client soient enregistrées comme factures d'achat et que CodaBox continue à traiter la livraison par e-mail ou via un portail. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter CodaBox vous-même à support@codabox.com

Sauver l'UBL envoyé

Il peut parfois être nécessaire de sauvegarder un UBL, à des fins de recherche ou pour d'autres raisons.
Pour ce faire, vous devez spécifier un paramètre dans le fichier settings.ini de Marketplace.
Vous trouverez le fichier settings.ini sur le serveur de base de données sous C:\Program Files (x86)\Syneton\Hermes . Si ce n'est pas le cas, vous devez le créer vous-même avec le paramètre PeppolSaveUbl

Il existe plusieurs paramètres possibles :

  • PeppolSaveUbl=Y - Tout sera exporté lors de la synchronisation.
  • PeppolSaveUbl=123456 - exporte uniquement la facture 123456.
  • PeppolSaveUbl=N - permet de désactiver cette fonction.

Notez qu'après avoir ajusté le paramètre, vous devez redémarrer le service "Hermes Peppol" sur le serveur de base de données.

Ensuite, lorsque vous commencerez à synchroniser les factures, les UBL seront exportés vers le dossier Log (C:\Program Files (x86)\Syneton\Hermes\log).

Mise en page de la facture

Il peut y avoir des règles dans la mise en page de votre facture qui doivent être modifiées pour la visibilité des images. Surtout si vous utilisez à la fois des factures imprimées sur du papier à en-tête et des factures qui doivent être envoyées par la poste. Veuillez soumettre une demande à cet effet.

Messages d'erreur connus

La raison pour laquelle le statut du processus d'accueil peut être "rejected" :

  • L'adresse de la propre société n'est pas identique à l'adresse de la Banque-Carrefour des Entreprises.
  • La photo de la carte d'identité ne correspond pas à un dirigeant légal de l'entreprise tel qu'il figure au Moniteur belge.

Lors de l'envoi de factures :

  • Aucune configuration Peppol n'a été trouvée pour cette entreprise propriétaire : l'entreprise n'est pas encore connue sur le réseau Peppol en tant qu'expéditeur. La procédure d'intégration doit être complétée pour chaque entreprise propriétaire qui envoie des factures via Peppol.
  • CodaBox Peppol network : error-customer-not registered : Certificate does not have a valid expiration date : le point d'accès du destinataire n'a plus de certificat valide. Le destinataire doit rectifier cela lui-même via le point d'accès qu'il a choisi.
  • CodaBox Peppol network: error-customer-not-registered: Identifier 'xxx' not registered in SML : le destinataire n'est pas/plus connu sur le réseau Peppol. Toutefois, lors de l'envoi de factures, Admin-Consult vérifiera d'abord si le destinataire est connu sur le réseau Peppol.
  • CodaBox Peppol network: Invalid identifier: Supplier data in document can't be matched with data of supplier : les données de la propre société ou le numéro Iban ne correspondent plus aux données initiales avec lesquelles la société a été enregistrée. Admin-Consult transmet automatiquement les nouvelles données à Codabox en cas de modification du numéro IBAN ou du nom de la propre société. Viou pouvez reactualiser l'info du propre societé dans l'integration sur le Marketplace avec le bouton "mettre a jour".
  • error-customer-access-point-issue: Unable to fetch xxx: il s'agit généralement d'une erreur temporaire lors de l'envoi de la facture par notre partenaire Peppol. Dans le prochaine synchronisation, la facture sera repris. Ou vous pouvez faire une synchronisation manuel.

 

 

Versions

28-03-2023 V2.3.7

  • Les clients enregistrés chez de Peppol avec seulement leur numéro de TVA uniquement seront transmis correctement. (36114)

08-11-2023 V2.3.5

  • modifier les infos du propre sociaté envoyera l'info correct, cela ne donne plus d'erreur (34897)
  • Possibilité de sauver le UBL envoyé vers Peppol, Procedure dans l'article (34899)

18-10-2023 - v2.3.3

  • Pour les clients luxembourgeois, le numéro de TVA est désormais pris en compte en premier lieu au lieu du numéro d'entreprise, ce qui posait des problèmes contrairement aux clients belges. (34656)

08-05-2023 - v2.3.0

  • Permettre aux entreprises non belges d'envoyer des factures via Peppol
  • Erreur quand le PDF du facture n'est pas trouvé

28-11-2022 - v2.2.0

  • À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
  • Les certificats d'Acces Point du Codabox ont été renouvelés.
  • Dans la configuration, il est possible de mettre à jour les données de la société propre et de désactiver la société.

22-02-2022 - v2.1.0.2

  • À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3

  • Les factures sans compte du grand livre peuvent être envoyées.

  • Utilisation du Scheme ID 0208 (au lieu de 9956) pour le numéro d'entreprise pour les nouveaux registres.

21-12-2021 - v2.1.0

  • À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
  • Les statuts sont récupérés quelques secondes après l'envoi des factures, ce qui est un avantage de la nouvelle API Ibanity. L'option "Récupérer les statuts des factures" n'est donc plus nécessaire et a été supprimée.
  • Les champs obligatoires de la propre entreprise sont saisis avec une notification appropriée.error1.png

  • L'URL du site web de l'entreprise doit automatiquement être précédée de "http://" si celui-ci n'est pas présent.
    Les espaces dans le numéro IBAN de la propre entreprise sont laissés de côté dans l'UBL.

  • Le message d'erreur "Too many requests" a été résolu.

  • Le champ de la date dans la configuration a été élargi afin d'être entièrement visible.

  • Message d'erreur distinct pour les sociétés propres d'un autre pays que la Belgique.

    error2-fr.png

  • Sauvegarder l'UBL généré si une erreur se produit.

 

29-11-2021 - v2.0.0.4

  • À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
  • L'intégration de Peppol fonctionne avec un nouveau Ibanity-api. Pour cela, l'intégration doit être réinitialisée et un scan de la carte d'identité doit être téléchargé.

 

28-09-2021 - v1.2.12.1

  • À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
  • Améliorations internes

04-06-2021 - v1.2.10

  • À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3

  • Mise à jour du schéma UBL des notes de crédit afin qu'elles soient traitées à nouveau

  • Les numéros de TVA et les numéros de société dont le modulo 97 n'est pas valide sont capturés et signalés par un message.

22-2-2021 - v1.2.6

  • À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
  • Les factures sont transmises à 20h30 et le statut est repris 4 heures plus tard, de sorte que le lendemain matin, le gestionnaire est PEPPOL.

07-9-2020 - v1.2.5.1

  • À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
  • Le numéro OGM est obligatoire, en cas d'absence le numéro de facture sera utilisé comme OGM.
  • Le compte bancaire du client est obligatoire, en cas d'absence "inconnu" sera mentionné dans l'UBL.

12-8-2020 - v1.2.5

  • À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
  • Améliorations internes

16-6-2020 - v1.2.4

  • à partir de la version Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.6

  • Si une relation n'a pas de numéro de TVA, le pays du siège social est recherché pour déterminer pour quel pays ce numéro d'entreprise est. En l'absence du pays dans l'adresse, la Belgique est choisie.

  • Améliorations internes

11-5-2020 - v1.2.3.6

  • à partir de la versionAdmin-IS / Admin-Consult v9.2.0.6

  • plus d'eFFF, il n'est plus autorisé sur le réseau Peppol. A partir de maintenant sur UBL.BE et s'il n'est pas supporté par la destination / le client alors le standard OpenPeppol v3.0 (BIS3).

Articles associés

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.